5845cc威尼斯官方版2019年部门预算编制说明（含“三公”经费预算）

目录

第一部分 5845cc威尼斯官方版2019年部门预算编制说明

第二部分5845cc威尼斯官方版2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

5845cc威尼斯官方版是2015年经云南省人民政府批准、教育部备案，省财政厅组建成立的公办高等职业院校，隶属于云南省教育厅。统一社会信用代码：12530000MB0M22306K。主要培养高等学历财经类应用人才，促进经济社会发展。会计、金融、财税、商贸等专业全日制高职专科学历教育以及非学历教育。业务范围包括：高等职业教育、中等职业教育、学历教育联合办学、短期培训等四方面。

（二）机构设置情况

年末单位机构数1个，属于二级预算单位，其中：事业单位1个。

年末实有人数202人，与上年203人相比减少1人，减幅0.49%，其中：在职人员202人，比上年203人减少1人，退休人员0人。

从2016年开始，退休人员退休费由社保基金发放，按照编报要求由社保局负责填报，学校不再填报。

（三）重点工作概述

2019年学校工作总体要求：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻全国教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实教育现代化2035和国家职业教育改革实施方案，推进学校内涵建设发展，实现教职员工“三转”，办好人民满意的职业教育，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

（1）加强党对教育工作的全面领导

1.用党的创新理论武装头脑。2.把党的政治建设放在首位。3.加强思想政治工作。4. 加强基层党建工作。5.深入推进全面从严治党和反腐败工作向纵深发展。

（2）实施新时代立德树人根本任务

6.增强德育教育的针对性实效性。7.加强学生体育美育工作。8.发扬传统加强学生劳动教育。

（3）加强新时代师资队伍建建设

9.加强师德师风建设。10.加强“双师型”教师队伍建设。11．组织实施教师素质计划。12.提高在教师科研能力。13.创新辅导员引进机制，制定辅导员队伍管理体制。

（4）不断增强内涵发展动力，提升人才培养质量

14.破除制约学校发展的体制机制障碍。15.对人才培养工作合格评估专家提出的意见和建议全力整改。16.树立大财经意识，服务区域经济社会发展。17.深入推进专业建设，构建适应未来发展的专业体系。18．持续推进课程改革。19.加快网络精品开放课程建设。20．进一步推进推进校企合作，提高办学特色的高度。21.加强学生创新创业能力培养。22．加强实践教学基地建设。23．进一步稳定和扩大招生规模，做好2019届毕业生就业工作。24.推动继续教育规范与创新。25.扩大对外开放水平。

（5）持续提高教育发展保障水平

26．统筹推进人事管理信息化和互联网＋党建工程。27.推进校园基础设施的建设与改造。28.积极推进校园信息化建设。29.做好图书馆新馆搬迁，校办企业改革工作。30.发挥工会、老干等重要职能。31.落实国家资助政策和贫困生帮扶工作。32.做好后勤保障工作。33.维护学校和师生安全。

（6）打好教育精准扶贫攻坚仗

34.做好项目培训工作。35．做好维西县康普乡岔枝村和普乐村精准扶贫工作。36.做好对口帮扶工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制207人，其中：事业编制207人。在职实有202人，其中：财政全供养202人。

离退休人员107人，其中：离休0人，退休107人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入6542.42万元，其中：一般公共预算财政拨款6342.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入200万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入6342.42万元，其中:本年收入6334.42万元，上年结转收入8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6334.42万元（本级财力3652.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入2681.50万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出6542.42万元，其中：上年结转收入安排的支出8万元。本级财力财政拨款安排支出3652.92万元，其中，基本支出3452.92万元，项目支出200万元。财政专户管理的收入安排的支出2681.50万元，事业单位经营收入安排的支出200万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、教育支出5713.86万元；

2、社会保障和就业支出521.56万元；

3、住房保障支出307万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6134.42万元，项目支出200万元）。

1、工资福利支出3633万元，其中：基本工资1650万元；绩效工资1160万元；机关事业单位基本养老保险缴费372万元；职业年金缴费144万元；住房公积金307万元。

2、商品和服务支出2297.42万元，其中：办公费30万元；印刷费20万元；水费100万元；电费100万元；邮电费30万元；物业管理费100万元；差旅费30万元；维修（护）费786.50万元；培训费50万元；公务接待费4.50万元；专用材料费60万元；劳务费100万元；委托业务费40万元；工会经费35万元；公务用车运行维护费15.8万元；其他商品和服务支出795.62万元。

3、对个人和家庭的补助204万元，其中：其他对个人和家庭的补助204万元。

4、资本性支出200万元，其中：信息网络及软件购置更新200万元。

五、省对下转项转移支付情况

5845cc威尼斯官方版2019年无省对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，为5845cc威尼斯官方版校企共建财经实践教学基地建设项目，采购预算资金200万元。

七、预算收支增减变化情况说明

省财政下达基本支出控制数（本级财力）3452.92万元，未包含财政专户管理的教育收费收入，按照以支定收的原则，学校纳入了2019年预计财政专户管理的教育收费收入2681.50万元,所以，学校2019年基本支出预算总额为6134.42万元，其中：本级财力3452.92万元；财政专户管理的教育收费收入2681.50万元。

学校2019年项目支出预算合计200万元，其中：2019年预算本级财力安排200万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

教育支出：反映教育管理方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个体让你和家庭的补助支出。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

财政拨款：财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（二）机关运行经费安排

5845cc威尼斯官方版是省属公办高等职业院校（事业单位），隶属于云南省教育厅，无机关运行经费收支预算。

附件：2019年部门预算公开表.pdf