5845cc威尼斯官方版监审处编印 2016年12月20日
学院纪委年终工作专项检查组对各支部、处室重点工作开展督查
学院对2016年工作总结和2017年工作计划作出具体要求
11月14日至12月5日，按照学院党委和纪委的统一部署，纪委组织检查组分别对各支部党内组织生活制度落实情况、各处室重点工作完成情况进行督促和检查。
在具体督促检查中，检查组对各支部党内生活制度落实情况，采取纪委委员交叉进行的方式；对处室重点工作的完成情况检查，采取纪委委员联系处室系部的方式。
通过听、查、看，对照重点工作清单目标要求，总体看，支部落实党内生活制度基本正常，但在落实两周一次的集体学习或组织生活方面，普遍存在量上的缺陷；还有的支部没有专人记录的党支部会议记录本，内容记述不规范、不统一，都需要在新支部完成组建后，在培训时加以要求和规范。在纪委委员联系处室、系部的重点工作检查中，重点工作均能在要求时限内完成，职责意识较好、完成任务有保障；“一岗双责”意识较强，注重了一手抓业务，一手抓党风廉政建设，办事有程序、讲规范，有一定的民主管理意识；处室、系部注重人员学习、培训，提高素质，强化内部管理和提高效能意识。但在内部建设上，或由于人少事多，或由于分工职责不合理，或多或少都有完成工作质量不高、粗枝大叶和忙乱等现象出现，处室、系部工作的科学性、计划性、系统性、前瞻性需要加强。部分新聘任的中层干部，工作积极性高，有闯劲，但在工作方法和手段上，需尽快渡过磨合期，丰富管理经验和提高政策水平。
对2016年工作总结和2017年工作计划制定作出具体要求
为保证学院各部门在总结2016年工作时实事求是，找出亮点，剖析不足，2017年计划切合学院实际。党委纪委要求：各部门根据学院年初工作计划和部门工作目标，特别是学院党委提出的2016年是“作风建设年、制度完善年、跨越发展年”的要求，按院办公室《关于做好2016年工作总结和2017年工作计划的通知》要求，认真梳理总结2016年工作，紧紧围绕学院中心工作和部门工作落实情况，总结成绩，查找不足，深刻分析存在的问题和主客观原因，重点剖析工作作风，多找主观，少谈客观。把未完成工作的原因讲清楚，讲明白，把补救的措施定扎实，定具体，把吸取的教训想深刻、想透彻。在制定2017年工作计划时，要紧紧围绕学院“三年合格评估”的中心任务，按照“日常工作程序化，突发事件预案化”，的要求，把2017年工作计划写清楚，详细规划工作的时间表、路线图。
学院督查督办办公室将依据各部门2016年工作总结情况，对照学院2016年工作计划和部门工作目标完成情况展开督查。按学院2017年中心工作和部门目标制定2017年督查工作计划，切实推进学院作风转变和工作落实。
为全面推进学院内部控制建设工作，根据财政部《行政事业单位内部控制规范》、云南省财政厅《转发财政部〈关于加强财政内部控制工作的若干意见〉的通知》（云财监〔2015〕63号）的要求，学院党委高度重视，及时召开会议进行贯彻落实。按要求成立组织机构，制定《5845cc威尼斯官方版内部控制基本制度》和具体实施方案，按方案规定的时间表和路线图稳步推进。
学院内部控制建设认真贯彻依法治国方略，落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。以规范内部经济业务活动和教育教学工作，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用目标，按照分事行权、分岗设权，分级授权，强化流程控制，夯实学院各项基础工作，建立健全科学高效的运行、制约和权力监督体系，杜绝工作中的廉政风险和其他风险，不断提高学院内部管理水平。
以全面执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》（以下简称《内控规范》）为抓手，以《云南省财政厅内部控制基本制度（试行）为指导，以《学院内部控制基本制度（试行）》为基础，以规范学院内部经济业务和教育教学工作有序运行为主线，以内部流程控制量化评价为导向，以信息系统管理控制为支撑，通过查找、梳理、评估学院工作中的各种风险，制定完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，对工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督的动态过程和机制，建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升学院治理水平、规范内部权力运行、促进依法办学、推进廉政建设中的重要作用。
在具体工作中，为保证内控工作有序稳步推进，符合学院实际，可操作性强。学院内控建设坚持学习《内控规范》，理解《内控规范》，结合学院实际，统一思想，分步进行，边做边完善，按照“成立组织机构和制定基本制度、宣传动员和培训指导、完善明晰部门职责和人员岗位职责、风险点的查找和流程图设计、内控制度的整合、试运行和修改完善、成果运用和制度汇编”七个阶段分步进行。风险点的查找和流程图设计已经完成。在各阶段工作中，学院始终坚持发挥部门主观能动性，院领导分块把关全局，内控委审定整合的原则。
通过内控制度建设，使学院部门职责和岗位职责进一步明晰，制度进一步完善，工作程序进一步流畅，工作效率进一步提高。学院将按照实施方案在运用中修改完善，规范工作，达到运转高效，杜绝工作失误和廉政风险的目标。
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